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請問老師，2022年度因?yàn)橄硎芄潭ㄙY產(chǎn)一次性扣除政策，確認(rèn)的借；所得稅費(fèi)用，貸遞延所得稅資產(chǎn)，請問這個企業(yè)所得稅匯算清繳計(jì)算表里，沒有確認(rèn)的這個遞延所得稅費(fèi)用吧。要放到里面嗎？
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同學(xué)您好，所得稅匯算不用管這個遞延所得稅資產(chǎn)。只在固定資產(chǎn)折舊調(diào)整表里反應(yīng)這個一次折舊的調(diào)整。
2023 04/16 11:48
84785035 
2023 04/16 12:18
請問企業(yè)賬面需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債嗎
王小龍老師 
2023 04/16 12:36
同學(xué)您好，一般的小公司，都是不用這個科目的，假如您是上市公司，或者國企才用
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