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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人確認(rèn)收入開(kāi)的專(zhuān)票要記進(jìn)項(xiàng)稅額？開(kāi)的普票記進(jìn)項(xiàng)稅額么？開(kāi)的普票是不是加稅合計(jì)一起計(jì)入收入金額？
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你好，一般納稅人開(kāi)專(zhuān)票和普票都需要做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
?專(zhuān)票普票是一樣交稅的
2023 04/15 21:20
84784969 
2023 04/15 21:27
哦，收到的發(fā)票只有專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的？如果收入未開(kāi)票的話就不用計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅了唄，直接總金額確認(rèn)收入就行吧
郭老師 
2023 04/15 21:28
你好，收到的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的，
不可以這么做的，你需要加稅分開(kāi)，
你允許抵扣的做到進(jìn)項(xiàng)，然后你是一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，按照這個(gè)來(lái)交增值稅
84784969
2023 04/15 21:32
老師，比如說(shuō)我們是6%稅率餐飲服務(wù)和住宿服務(wù)，有一部分未開(kāi)票的收入，未開(kāi)票的收入也需要價(jià)稅分開(kāi)做銷(xiāo)項(xiàng)？還是銷(xiāo)項(xiàng)稅只做我開(kāi)具發(fā)票上面的銷(xiāo)項(xiàng)稅就行？
郭老師
2023 04/15 21:38
未開(kāi)票的收入也需要價(jià)稅分開(kāi)做銷(xiāo)項(xiàng)
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