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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票，1%的稅點(diǎn)，這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做賬呢？結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢？
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、
貸營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助
2023 04/15 19:52
84784959 
2023 04/15 19:58
營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)助，是嗎？那這個(gè)是不用在一起去核酸企業(yè)所得稅吧？
郭老師 
2023 04/15 19:59
對(duì)的，是的，需要交企業(yè)所得稅的。
84784959
2023 04/15 20:06
好的，那請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)外帳會(huì)計(jì)支付的費(fèi)用要怎么處理呢？600一個(gè)月，這個(gè)沒(méi)有發(fā)票要怎么處理呢？
郭老師
2023 04/15 20:09
管理費(fèi)用、辦公費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，但是抵扣不了所得稅的。
84784959
2023 04/15 20:13
那就不用做計(jì)提，直接做管理費(fèi)用就可以了是嗎？
郭老師
2023 04/15 20:16
你好對(duì)的，是的，可以的。
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