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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！我是小規(guī)模納稅人，給客戶代開的專票，有一記賬發(fā)票沖紅了，申報(bào)報(bào)表時(shí)報(bào)表就主表和附表個(gè)別數(shù)字出現(xiàn)黃色，詳情看圖片，這數(shù)字改怎么調(diào)呀，謝謝！
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你好，調(diào)整銷售額，把稅額沖成0，你現(xiàn)在是負(fù)數(shù)，后面開票在把多調(diào)的金額調(diào)減回來即可
2023 04/15 18:22
84785037 
2023 04/15 18:36
老師，沒明白，因?yàn)槎悇?wù)需要給我退稅的，我讓您的改。稅務(wù)怎么退稅呀
銀銀老師 
2023 04/15 20:09
你是小規(guī)模納稅人，另一邊這個(gè)紅沖是不退稅的，只能后面少交，然后你這個(gè)月出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我跟你說的意思，收入多報(bào)，把這個(gè)負(fù)數(shù)沖成0，然后后面月份開票銷售額少填就可以了，比如你這個(gè)月銷售額多報(bào)了100，后面月份少報(bào)100就行了，這個(gè)月應(yīng)該退的稅不退，后面需要交的稅不交，而且就沖平了
84785037
2023 04/15 20:29
我代開的增值稅專用發(fā)票呀，開票稅就扣的，我下個(gè)月怎么不交呀
銀銀老師
2023 04/15 21:57
我知道你開的專票，紅字發(fā)票大于收入會(huì)出現(xiàn)負(fù)的金額和稅額，在填寫申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，在“未開具發(fā)票”一欄填寫這些負(fù)數(shù)金額、稅額，使其當(dāng)月申報(bào)是零后，當(dāng)后續(xù)再開出的發(fā)票時(shí)將其進(jìn)行沖回就可以
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