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老師，您好，第一個季度只發(fā)生了利息收入的，2.1元需要，企業(yè)所得稅需要繳納嗎？
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你好，第一個季度只發(fā)生了利息收入2.1元，是需要計入利潤總額繳納所得稅的?
2023 04/15 16:58
84785010 
2023 04/15 16:59
那這樣也是要按照百分之25繳納稅費咯
鄒老師 
2023 04/15 17:01
你好，如果不是小型微利企業(yè)，是的?
84785010
2023 04/15 17:02
是小型微利企業(yè)的
鄒老師
2023 04/15 17:03
你好，是小型微利企業(yè)，今年是按5%的稅率?
84785010
2023 04/15 17:05
好的，謝謝
84785010
2023 04/15 17:09
老師，它這種申報企業(yè)所得稅風險提示的是怎樣的
84785010
2023 04/15 17:10
還有這個情況，要不要理的
鄒老師
2023 04/15 17:18
你好，第一個圖片你需要去成本費用里面的? 財務(wù)費用 填寫負數(shù)才是啊
84785010
2023 04/15 17:25
那第二個圖呢，第一個圖片的成本費用是在哪里的，我沒有找到這一項可以填的啊
84785010
2023 04/15 17:25
老師，你看看
鄒老師
2023 04/15 17:27
你好，第二個圖，沒有填寫成本費用的地方啊
第一個季度只發(fā)生了利息收入2.1元，是需要計入利潤總額2.1元
84785010
2023 04/15 17:32
那是要在營業(yè)成本那一欄填寫負2.1元嗎？營業(yè)成本不是等于主營業(yè)務(wù)成本?其他業(yè)務(wù)成本嗎？
鄒老師
2023 04/15 17:37
你好，主表里面是利潤總額填寫2.1
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營業(yè)外支出，期間費用
匯算清繳的時候，成本和期間費用是在一個表格里面的?
84785010
2023 04/15 17:39
但是我現(xiàn)在申報的是季報企業(yè)所得稅，它出現(xiàn)了這么兩個風險提示，需要如何處理？
鄒老師
2023 04/15 17:41
你好，你能把你附表是如何填寫的，提供一下圖片嗎
84785010
2023 04/15 17:58
我只填了這一個表格的數(shù)字，左側(cè)剩下三個表格都是沒數(shù)據(jù)來的
鄒老師
2023 04/15 17:58
你好，那有提示可以忽略了?
84785010
2023 04/15 18:00
好的，謝謝
鄒老師
2023 04/15 18:01
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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