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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果結(jié)轉(zhuǎn)萬(wàn)成本出現(xiàn)借方余額 該怎么去調(diào)整呢
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你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)解放余額嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了。
2023 04/15 13:27
84784989 
2023 04/15 13:31
主要是外貿(mào)行業(yè)選擇又出現(xiàn)一個(gè)庫(kù)存商品有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)也還是有余額
郭老師 
2023 04/15 13:34
你好，那就不對(duì)，你再重新結(jié)轉(zhuǎn)，你修改的時(shí)候反結(jié)賬修改，然后修改之后再重新結(jié)賬。
84784989
2023 04/15 13:51
不能讓這個(gè)庫(kù)存商品出現(xiàn)余額
郭老師
2023 04/15 13:55
借相主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品68317.81
84784989
2023 04/15 13:57
這部分庫(kù)存商品的二級(jí)科目是什么庫(kù)存商品 搭配不到
郭老師
2023 04/15 13:58
去看一下你的明細(xì)里面庫(kù)存商品明細(xì)賬，你看下哪些二級(jí)科目有余額。
84784989
2023 04/15 13:59
那難道是不是要把結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候手動(dòng)把那些對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品余額弄上去
84784989
2023 04/15 14:00
去看一下你的明細(xì)里面庫(kù)存商品明細(xì)賬，你看下哪些二級(jí)科目有余額===然后呢
郭老師
2023 04/15 14:00
然后做我上面寫的那個(gè)基業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品二級(jí)科目，寫具體的明細(xì)就是了。
84784989
2023 04/15 14:02
就是那個(gè)具體明細(xì)我難寫啊
郭老師
2023 04/15 14:05
去看你的明細(xì)賬。明細(xì)賬沒(méi)有嗎？庫(kù)存商品明細(xì)賬。
84784989
2023 04/15 14:24
老師 你看這種數(shù)量明明是整數(shù) 余額還出現(xiàn)個(gè)小數(shù)點(diǎn)
郭老師
2023 04/15 14:25
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，1.05
貸庫(kù)存商品-00023包機(jī)膠袋1.05
有啥問(wèn)題
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