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問(wèn)題已解決
一般納稅人申報(bào)要注意哪些數(shù)據(jù)，我看有個(gè)要填上期和本期應(yīng)納稅額，那個(gè)是自動(dòng)帶出還是要手動(dòng)填 寫
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是把本期銷售 附列資料一 和本期進(jìn)項(xiàng) 附列資料二填好，主表自動(dòng)帶出 應(yīng)納稅額的
2023 04/15 09:55
84785005 
2023 04/15 09:56
但是有個(gè)本期繳納上期的要填 ？那個(gè)填哪一行
84785005
2023 04/15 09:59
如果還有6%開(kāi)的推廣服務(wù)，需要填 哪個(gè)表？
廖君老師 
2023 04/15 10:06
您好，主表里本期繳納上期不用手工填，自動(dòng)帶入的。6%開(kāi)的推廣服務(wù)，也是本期銷售 附列資料一? 5行是6%稅率
84785005
2023 04/15 10:06
還需要填附表三嗎？
廖君老師
2023 04/15 10:09
您好，附表三是扣除項(xiàng)目，咱公司有免稅就填?
84785005
2023 04/15 10:10
6%稅率的項(xiàng)目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）附表三有這個(gè)？
84785005
2023 04/15 10:10
第25欄“期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）這個(gè)是什么意思？怎么填
廖君老師
2023 04/15 10:16
您好，6%稅率的項(xiàng)目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）這個(gè)是自動(dòng)帶入的吧，我看我公司也有帶入，后面不用填 沒(méi)有免稅的。
第25欄“期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）這里不用填啊，自動(dòng)的，您那有數(shù)據(jù)么
84785005
2023 04/15 10:26
還是只要在主表填了6%就有這全》
84785005
2023 04/15 10:27
主表填寫30行本期繳納上期應(yīng)納稅額,27t行本期已繳稅額這兩個(gè)數(shù)據(jù)呢
廖君老師
2023 04/15 10:38
您好，附表1 填上6%的銷售額和稅額就可以了。主表填寫30行和27行這些都不是自己手工填 的，自動(dòng)帶的
84785005
2023 04/15 10:40
那實(shí)際主表需要填 哪幾行，附表呢需要填哪幾行？要注意哪些數(shù)據(jù)
廖君老師
2023 04/15 10:51
您好，一般導(dǎo)入開(kāi)票和勾選數(shù)據(jù)，填好附表1和附表2，再看主表的數(shù)據(jù)是不是跟我們賬上的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，還有留底是不是一樣的，就可以了，
84785005
2023 04/15 10:52
一般納稅人如果上期有留底或進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)怎么填
84785005
2023 04/15 10:54
有留底或進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，附表怎么填，填哪一行
廖君老師
2023 04/15 10:55
您好，留底是不用管的，在主表里自動(dòng)的。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 附表2? 14到23行對(duì)應(yīng)填哈
84785005
2023 04/15 10:58
我看附表二有上期留抵稅額退稅
廖君老師
2023 04/15 11:06
您好，您有沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)留底退稅呢，錢有退到公司賬上么，有的話要填的
84785005
2023 04/15 11:07
一般進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要填哪個(gè)？紅字發(fā)票那個(gè)嗎？
廖君老師
2023 04/15 11:19
您好，是的，還有如果有員工福利的購(gòu)入進(jìn)項(xiàng)也要轉(zhuǎn)出
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