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問題已解決
老師您好，我們公司小規(guī)模納稅人，銷售眼鏡商店，有總公司和分公司分公司，分公司增值稅報表及財務報表已報完，總公司財務報表進行合并申報，總公司增值稅并沒有合并申報，現(xiàn)在季報提取財務報表的時候說我們這個企業(yè)所得稅的收入與增值稅收入不符，我是否應該填寫？（不會報了）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好，你們分公司是獨立核算的嗎
2023 04/14 23:21
84785039 
2023 04/14 23:23
分公司不是獨立核算的，是合并到總公司，它提示的數(shù)據(jù)是總公司的增值稅，我季報的收入是總公司加上分公司提取的財務報表的數(shù)據(jù)
84785039
2023 04/14 23:24
①我增值稅是兩個公司各報各的，
②財務報表是總公司加上分公司的報表，
③季報是提取總公司的財務報表，分公司季報不報，只報增值稅及財務報表
康康1老師 
2023 04/14 23:27
l同學你好，那你的增值稅也是需要合并申報的哦
84785039
2023 04/14 23:28
增值稅為什么還要合并申報，不是自己報自己的嗎？
84785039
2023 04/14 23:30
增值稅有稅控盤的自己報自己，你報多了不也不符嗎？
84785039
2023 04/14 23:31
我四季度年末的時候，22年年就是分開報的財務報表合并在一起，年報還沒報呢
84785039
2023 04/14 23:46
老師正常非獨立核算的，是合并核算，不是只是所得稅在一起合并嗎？增值稅分開報
康康1老師
2023 04/14 23:47
同學你好，老師的意思是說，你季報的時候，收入分公司的收入也要加上！就是總、分公司的合計數(shù)！
84785039
2023 04/14 23:56
對老師說的對，我是按老師那么做的，總分公司合在一起，我總公司的收入是7萬，（我正常分公司是8萬），系統(tǒng)提示與季報所得稅的收入15萬不符
84785039
2023 04/14 23:57
系統(tǒng)提示季報當中的所得稅收入15萬與總公司申報增值稅7萬不符
84785039
2023 04/14 23:58
我就糊涂了，增值稅總公司的報表是否含著分公司的增值稅的數(shù)據(jù)
康康1老師
2023 04/15 00:04
同學，就是你圖片上的提示是不是？那個你點確認就行了！他那個是風控提示，你核對數(shù)據(jù)，據(jù)實填寫就行！增值稅他只取了你這邊的數(shù)
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