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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，個(gè)體工商戶這份表怎么填？
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差額交稅的嗎？如果不是的話，這里不用填寫的。
2023 04/14 17:41
84785012 
2023 04/14 17:42
不是差額，只是現(xiàn)在不是1%的嗎？
主表金額不對(duì)。
郭老師 
2023 04/14 17:46
你好，你的銷售額合計(jì)是多少？
84785012
2023 04/14 17:48
專票不含稅銷售額154653.45普票128613.87。 稅1286.13
郭老師
2023 04/14 17:52
這些都是不含稅的金額是嗎？如果是的話，第一行和第二行填寫的是154653.45，然后普通發(fā)票在第十欄里面填寫128613.87
然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面，這個(gè)金額填寫的是154653.45乘以2%。
84785012
2023 04/14 17:57
是不含稅金額
郭老師
2023 04/14 17:59
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785012
2023 04/14 18:02
還是不對(duì)
郭老師
2023 04/14 18:05
你好，減免表你填寫的不對(duì)，這里填寫的是上面選擇減免性質(zhì)，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額填寫和18欄填寫一樣的。
84785012
2023 04/14 18:23
減稅項(xiàng)目填嗎？
郭老師
2023 04/14 18:27
你好，減稅項(xiàng)目里面填寫啊，不要填寫免稅項(xiàng)目。
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