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問(wèn)題已解決
21年有一筆10萬(wàn)預(yù)付款，22發(fā)票沒(méi)收到，而且發(fā)票不會(huì)在給我們開(kāi)了。22年這筆費(fèi)用做了稅務(wù)調(diào)增，賬務(wù)未處理。請(qǐng)問(wèn)23年這筆預(yù)付賬款怎么調(diào)平？已經(jīng)提供服務(wù)，是不是做到成本就可以了，23年會(huì)算清繳不需要在調(diào)增了？
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你好，借以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)付賬款沒(méi)有發(fā)票的正常做賬匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)整，你預(yù)繳的時(shí)候也沒(méi)有抵扣。
2023 04/14 17:30
郭老師 
2023 04/14 17:33
你2022年怎么做的？做了成本費(fèi)用嗎？
郭老師
2023 04/14 17:35
可以的，可以這么做。
郭老師
2023 04/14 17:43
不用客氣，工作愉快。
84785029 
2023 04/14 17:31
實(shí)際是22年已經(jīng)調(diào)增了，那23年做以前年度損益調(diào)整嗎？
84785029
2023 04/14 17:34
沒(méi)有，做的預(yù)付。但是匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了。這是不是發(fā)生在23年的服務(wù)，可以記到23年成本里？就算沒(méi)有發(fā)票，之前年度已經(jīng)調(diào)增
84785029
2023 04/14 17:37
好的謝謝
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