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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，審計(jì)給了我20-22年的調(diào)整分錄，說(shuō)做到2022.12月，這樣我22年期末余額就變了。 那我23年1月的賬務(wù)，是不是也要改一下呀？要重分類下么？
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1月賬務(wù)不用修改了。建議重分類
2023 04/14 16:46
84785038 
2023 04/14 16:47
幾月重分類？
文文老師 
2023 04/14 16:55
若是12月重分類了，1月也要重分類
84785038
2023 04/14 16:59
是不是調(diào)整分錄，2022.12月做一次，2023.1月再做一次？
文文老師
2023 04/14 17:11
調(diào)整分錄，2022.12月做一次，2023.1月不再做了
84785038
2023 04/14 17:13
2022.12月做了，期末余額變了。那么2023.1月期初余額是不是也會(huì)變呀？ 我現(xiàn)在23年賬務(wù)已經(jīng)做到了3月，期初余額還是調(diào)整前的余額，所以23年是不是期初余額需要變，所以是不是需要在1月調(diào)整賬務(wù)。
文文老師
2023 04/14 17:19
2023.1月期初余額 也會(huì)變的
文文老師
2023 04/14 17:19
它會(huì)自動(dòng)變的，因?yàn)檎{(diào)整賬務(wù)在12月
84785038
2023 04/14 17:20
好的 我看一下 謝謝！
84785038
2023 04/14 17:22
我們系統(tǒng)好像年和年之間，不會(huì)關(guān)聯(lián)，如果不會(huì)變的情況下，是不是相同調(diào)整分錄，需要在22和23分別做一下？
文文老師
2023 04/14 17:30
不會(huì)變的情況下， 相同調(diào)整分錄，需要在22和23分別做一下
84785038
2023 04/14 17:31
明白了！謝謝
84785038
2023 04/14 17:32
再問(wèn)一下，老師，審計(jì)給的調(diào)整分錄，，一定需要在賬務(wù)體現(xiàn)嗎？
文文老師
2023 04/14 17:38
往來(lái)重分類的，可不在賬上體現(xiàn)，直接調(diào)表
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