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老師這個有留低怎么做分錄
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您好，你家這個是什么意思
2023 04/14 15:58
84785020 
2023 04/14 15:59
怎么做計提分錄
東老師 
2023 04/14 15:59
這個可以參考一下的
84785020
2023 04/14 16:00
不是收到留低稅退款，是我自己之前沒有計提，補計提分錄，也拍了照片，有進賬和銷項稅額
東老師
2023 04/14 16:01
那你上期留抵稅額做賬了嗎？平時增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)的
84785020
2023 04/14 16:02
沒有做呢
東老師
2023 04/14 16:02
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785020
2023 04/14 16:04
這個分錄就是我平時做的最后一步分錄··那我補錄下個月 就按照之前的做到這一步嗎 也是一樣的？借轉(zhuǎn)出未交 貸進項 借銷項 貸轉(zhuǎn)出未交 借 轉(zhuǎn)出未交 貸未交增值 對嗎
東老師
2023 04/14 16:06
對，沒錯，就是這么做。
84785020
2023 04/14 16:06
老師，就是這一期做了留低，怎么做
東老師
2023 04/14 16:07
我平時留抵都不做賬的，只是做結(jié)轉(zhuǎn)的稅額
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