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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2020的幾張費(fèi)用發(fā)票失控，稅務(wù)局調(diào)帳。應(yīng)該怎么調(diào)整
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你好，這個(gè)是專票普票的，是一般納稅人嗎？
2023 04/14 15:30
84784963 
2023 04/14 15:33
普票，一般納稅人
郭老師 
2023 04/14 15:35
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳，納稅調(diào)增就可以的
84784963
2023 04/14 15:36
但是稅務(wù)局是讓我調(diào)整2020年的企業(yè)所得稅申報(bào)表
郭老師
2023 04/14 15:37
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84784963
2023 04/14 15:40
那我是不用調(diào)整2020年的帳是嗎？納稅調(diào)整明細(xì)表，是做2022年匯算繳的時(shí)候 在這里做調(diào)整嗎？
郭老師
2023 04/14 15:41
好，稅務(wù)局要求調(diào)整賬務(wù)處理嗎？如果要求調(diào)整的話，按我上面的來(lái)，如果不要求調(diào)整的話，就不用管了。
84784963
2023 04/14 15:43
稅務(wù)局要求把這幾張發(fā)票踢除，然后修改申報(bào)表。
郭老師
2023 04/14 15:44
好，那你就不用做賬務(wù)處理了。
84784963
2023 04/14 15:45
不用做賬務(wù)處理，那我怎么處理呀！我現(xiàn)在沒(méi)明白 。
84784963
2023 04/14 15:46
稅務(wù)局是要求我們把這幾張發(fā)票去掉，然后重新做一個(gè)完稅證明
郭老師
2023 04/14 15:47
你好，你這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)吧，實(shí)際的業(yè)務(wù)你紅沖了的話，你的往來(lái)科目就有余額了，不是嗎？
84784963
2023 04/14 15:48
是的，那我應(yīng)該如何處理呢？
郭老師
2023 04/14 15:50
如果你想要做賬務(wù)處理的話，你做上我上面給你寫了那個(gè)，你可以看一下的，哪一個(gè)不明白你再問(wèn)。
郭老師
2023 04/14 15:50
意思是沒(méi)必要做，你這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)，你調(diào)整了它干什么呀。不過(guò)是稅法不允許抵扣。
84784963
2023 04/14 15:52
那稅務(wù)局這邊我應(yīng)該如何處理呢
84784963
2023 04/14 15:52
賬務(wù)不調(diào)整，
郭老師
你好，匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，去修改匯算清繳的表格里面可以吧？
84784963
2023 04/14 15:54
是修改2020年的申報(bào)表嗎
郭老師
2023 04/14 15:55
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784963
2023 04/14 15:56
好的，感謝老師。
郭老師
2023 04/14 15:57
不用客氣，工作愉快。
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