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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照計(jì)提的工資呢？還是扣掉個(gè)稅的工資呢？現(xiàn)在申報(bào)1 2 3月的工資，我有12塊錢(qián)的個(gè)稅。
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不扣個(gè)稅
包含在里面
2023 04/14 11:26
84784978 
2023 04/14 11:31
那就是按照計(jì)提的數(shù)對(duì)吧老師，發(fā)放的時(shí)候才扣個(gè)稅的
郭老師 
2023 04/14 11:34
你好對(duì)的
是這么做的
84784978
2023 04/14 12:51
老師 我第一季度開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)共開(kāi)啦30萬(wàn)，這個(gè)增值稅是免的對(duì)吧，我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填？
84784978
2023 04/14 12:52
老師看我這個(gè)減稅性質(zhì)代碼和名稱這里選的對(duì)呢吧？
郭老師
2023 04/14 13:02
不交增值稅這里不用填寫(xiě)的
84784978
2023 04/14 13:58
那老師看下，我這個(gè)增值稅及附加稅的報(bào)表就自動(dòng)生成啦，直接申報(bào)對(duì)嗎？我一共就開(kāi)啦30萬(wàn)
84784978
2023 04/14 14:00
老師看申報(bào)不過(guò)去 出現(xiàn)這個(gè)提示
郭老師
2023 04/14 14:03
免稅稅額那里修改一下，應(yīng)該是不含稅的銷(xiāo)售額乘以3%
84784978
2023 04/14 14:06
嗯 改過(guò)來(lái)啦 老師 但是我做賬的時(shí)候是這樣做的呀，是開(kāi)票的1%@，不過(guò)有一筆3%的呢，我?guī)び酶膯幔坑煤瓦@個(gè)報(bào)稅的3%改成一樣的嗎？
郭老師
2023 04/14 14:09
你好，帳上還是按照1%來(lái)就可以了
84784978
2023 04/14 14:09
老師看這是開(kāi)的票，有一筆我給開(kāi)的3%
84784978
2023 04/14 14:11
那我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)該怎么做分錄老師
郭老師
2023 04/14 14:13
你好，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
帳上做了多少應(yīng)交稅費(fèi)，然后月末的時(shí)候你再一次把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784978
2023 04/14 14:19
老師 是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入-應(yīng)交增值稅
郭老師
2023 04/14 14:21
對(duì)的，是的，是這么做的
84784978
2023 04/14 14:21
不用非得和報(bào)稅的3%對(duì)上，本身報(bào)稅減免的是按照不含稅金額的3%減免的，賬上是按照1%減免的。開(kāi)票的也是1%滿，我賬上和開(kāi)票系統(tǒng)對(duì)上就可以吧老師
郭老師
2023 04/14 14:24
對(duì)的是的
是這么做的
84784978
2023 04/14 14:26
老師 還有報(bào)印花稅的時(shí)候到底是按照不含稅金額填還是含稅金額填呢？還有印花稅不用計(jì)提，是直接繳納的對(duì)吧，借稅金及附加貸銀行存款就可以了對(duì)吧
84784978
2023 04/14 14:28
老師 還有個(gè)問(wèn)題 我現(xiàn)在公戶上沒(méi)有錢(qián)啦 扣稅款我用微信掃碼走個(gè)人銀行卡支付，我做賬該怎么記呢？
郭老師
2023 04/14 14:28
你看一下你有合同嗎？沒(méi)有合同的話，基本上都是按照不含稅的金額來(lái)，印花稅可以不用計(jì)提。
84784978
2023 04/14 14:45
老師 還有個(gè)問(wèn)題 我現(xiàn)在公戶上沒(méi)有錢(qián)啦 扣稅款我用微信掃碼走個(gè)人銀行卡支付，我做賬該怎么記呢？
郭老師
2023 04/14 14:49
借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款，個(gè)人可以還錢(qián)的。
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