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問題已解決
提問，22年預(yù)提會議費4萬，23年實際支付4萬，但是收到專票4萬。做賬時有進(jìn)項稅。導(dǎo)致預(yù)提費用有余額。咋辦 預(yù)提時，借：管理費用40000，貸：預(yù)提費用40000 支付時，借：預(yù)提費用37735.85 應(yīng)交稅費-進(jìn)項2264.15 貸，銀行40000 導(dǎo)致預(yù)提費用有2264.15的余額，該怎么調(diào)整，
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你好，借預(yù)提費用，待以前年度損益調(diào)整，屆以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配，未分配利潤紅沖就可以的。
2023 04/14 11:00
84785039 
2023 04/14 11:09
金額是2264.15嗎
郭老師 
2023 04/14 11:12
對的
是的
是這個的
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