問(wèn)題已解決

提問(wèn)，22年預(yù)提會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)，23年實(shí)際支付4萬(wàn)，但是收到專票4萬(wàn)。做賬時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅。導(dǎo)致預(yù)提費(fèi)用有余額。咋辦 預(yù)提時(shí)，借：管理費(fèi)用40000，貸：預(yù)提費(fèi)用40000 支付時(shí)，借：預(yù)提費(fèi)用37735.85 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)2264.15 貸，銀行40000 導(dǎo)致預(yù)提費(fèi)用有2264.15的余額，該怎么調(diào)整，

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借預(yù)提費(fèi)用，待以前年度損益調(diào)整，屆以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)紅沖就可以的。
2023 04/14 11:00
84785039
2023 04/14 11:09
金額是2264.15嗎
郭老師
2023 04/14 11:12
對(duì)的 是的 是這個(gè)的
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