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問題已解決
老師，這個分錄是去年的，我現(xiàn)在做把它全部紅沖了，再做筆正確的，這樣操作對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，可以這么做的。
84784977 
2023 04/14 10:18
但有些說要是用小企業(yè)會計制度就不用以前年度損益科目，用利潤分配，未分配利潤調(diào)整？
84784977
2023 04/14 10:20
所以哪個是正確的呢，是不是我做的不正規(guī)，正規(guī)應(yīng)該這樣
借利潤分配~未分配利潤10萬
貸預(yù)收賬款10萬
郭老師 
2023 04/14 10:20
直接坐到當(dāng)年就可以了
84784977
2023 04/14 10:21
可是這是去年確認的收入呀，全部沖了，把這51萬做到今年，那今年不是交企業(yè)所得稅
郭老師
2023 04/14 10:23
如果你用以前年度損益調(diào)整來做的話，你的增值稅銷售額所得稅的銷售額不一致
84784977
2023 04/14 10:34
不明白這個過程
郭老師
2023 04/14 10:37
其實這兩個都一樣到最后都是沒有語文的，你可以看一下的
84784977
2023 04/14 10:46
這個不明白呢老師
郭老師
2023 04/14 10:49
你好，你把它換成以前年度損益調(diào)整，你看一下最后的結(jié)果是不是一樣的，都是沒有余額，因為一正數(shù)一負數(shù)，它兩個不就抵扣了嗎。
84784977
2023 04/14 10:57
不是，我這個報的是增值稅提示這個
郭老師
2023 04/14 11:00
你好你看一下這是什么原因呢？你的銷售我要開發(fā)票的，是不是上面提示的？
84784977
2023 04/14 11:02
主表是這樣，我不知道哪里有問題，提示這個數(shù)都在哪
郭老師
2023 04/14 11:05
負數(shù)銷售額咋回事的
84784977
2023 04/14 11:42
我紅沖了去年的一張發(fā)票12000
84784977
2023 04/14 11:43
紅沖了12000然后開了張3千多
郭老師
2023 04/14 11:47
不對吧
你把發(fā)票統(tǒng)計截圖
84784977
2023 04/14 11:49
標(biāo)紅色字體，我已做合計在左下角
84784977
2023 04/14 11:51
含稅的合計
郭老師
2023 04/14 11:55
負數(shù)銷售額免稅的還是1%的
84784977
2023 04/14 11:59
我拍的圖片有寫0的就是免的，上面也有表了0或者1%
郭老師
2023 04/14 12:06
把你免稅的負數(shù)銷售額也填寫到第1航和第三行
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