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實(shí)務(wù)
問題已解決
新成立的公司，今年一月進(jìn)項(xiàng)17萬(wàn)，二月進(jìn)項(xiàng)68萬(wàn)，三月進(jìn)項(xiàng)126萬(wàn)。一二月沒有銷項(xiàng)，三月銷項(xiàng)77萬(wàn)，三月認(rèn)證抵扣76萬(wàn)，還有135萬(wàn)沒有認(rèn)證。請(qǐng)問月底怎么做賬？應(yīng)交稅金應(yīng)該做哪些分錄
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認(rèn)證計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)）
未抵扣計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023 04/14 09:33
84784966 
2023 04/14 11:46
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)的時(shí)候已經(jīng)做了“應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)分錄
銷項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)的時(shí)候已經(jīng)做了“應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額”這個(gè)分錄。但是每個(gè)月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在三月份不知道怎么弄
venus老師 
2023 04/14 11:49
你們現(xiàn)在銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)嗎，需要繳納增值稅嗎
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