問(wèn)題已解決

3月份做的以前年度調(diào)整損益，2022年漏記的老板報(bào)銷(xiāo)的餐費(fèi)，油費(fèi)，在5月份的匯算清繳時(shí)，需要調(diào)整哪里？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 21:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳的時(shí)候，需要把漏記的金額計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用欄次? 比如原來(lái)費(fèi)用2萬(wàn)，漏了0.1萬(wàn)，匯算清繳的時(shí)候 費(fèi)用按2.1萬(wàn)填寫(xiě)?
2023 04/13 21:31
84784965
2023 04/13 21:34
2022年虧損的，這筆漏記的費(fèi)用不計(jì)入有關(guān)系嗎
鄒老師
2023 04/13 21:35
你好，漏記的費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)了就應(yīng)當(dāng)補(bǔ)計(jì)才是的?
84784965
2023 04/13 21:38
我的意思是，賬上做了以前年度損益調(diào)整，在匯算清繳時(shí)不調(diào)整原來(lái)的金額可不可以
鄒老師
2023 04/13 21:40
你好，比如原來(lái)費(fèi)用2萬(wàn)，漏了0.1萬(wàn)，匯算清繳的時(shí)候 費(fèi)用按2.1萬(wàn)填寫(xiě)? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784965
2023 04/13 21:42
是的，我的意思是0.1萬(wàn)在賬上做了以前年度損益調(diào)整，匯算清繳時(shí)不補(bǔ)上0.1萬(wàn)行不行，因?yàn)樘潛p的
鄒老師
2023 04/13 21:42
你好，不可以。 匯算清繳時(shí)不補(bǔ)上0.1萬(wàn)，這樣與實(shí)際費(fèi)用就不一致了?
84784965
2023 04/13 21:46
我不太懂，從哪里能看出與實(shí)際費(fèi)用不一致呢，匯算的是22年的，23年3月才做的調(diào)整
鄒老師
2023 04/13 21:49
你好，比如原來(lái)費(fèi)用2萬(wàn)，漏了0.1萬(wàn)，匯算清繳的時(shí)候 如果你按2萬(wàn)填寫(xiě)，顯然沒(méi)有考慮調(diào)整的部分啊?
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