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21年忘了計(jì)提個(gè)稅，并且已經(jīng)交了21年的企業(yè)所得稅，怎么做賬？可以直接修改以前的賬套嗎？

84785014| 提問時(shí)間：2023 04/13 18:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，21年忘了計(jì)提個(gè)稅，可以現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提
2023 04/13 18:34
84785014
2023 04/13 18:36
分錄怎么做？影響去年的企業(yè)所得稅嗎？或者說利潤(rùn)嗎？
鄒老師
2023 04/13 18:37
你好，是工資薪金個(gè)人所得稅嗎？??
84785014
2023 04/13 18:38
是的，沒錯(cuò)，，，
鄒老師
2023 04/13 18:38
你好，是工資薪金個(gè)人所得稅，計(jì)提分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 這個(gè)分錄是不影響利潤(rùn)和所得稅的?
84785014
2023 04/13 19:30
好的，感謝老師
鄒老師
2023 04/13 19:32
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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