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自己做賬的凈利潤是-82402.8.稅局顯示利潤總額-81992.13，自己的利潤表減了所得稅費(fèi)用，稅局的所得稅報(bào)表怎么填才能減掉所得稅。
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你好，你這個(gè)不需要交企業(yè)所得稅，你還計(jì)提了嗎？
2023 04/13 17:02
84785005 
2023 04/13 17:54
我們是小規(guī)模，是去年12月份的 一年的 今年1月份交的
郭老師 
2023 04/13 17:56
你好，第四季度的現(xiàn)在還能修改嗎？你在12月份反結(jié)賬修改借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。跨年的話，你得做利潤分配，未分配利潤沒法在利潤表里面顯示。
84785005
2023 04/14 14:02
1月份才知道要交所得稅
84785005
2023 04/14 14:07
自己做賬的凈利潤是-82402.8.稅局顯示利潤總額-81992.13，沒有顯示凈利潤。稅局的所得稅報(bào)表怎么填才能減掉所得稅。
郭老師
2023 04/14 14:10
這種不用修改的，你不用調(diào)整，它影響今年的凈利潤和之前沒有關(guān)系，你計(jì)提的時(shí)候計(jì)提到了今年。
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