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問(wèn)題已解決
老師好，2023年3月份交2021年10月份的稅款及罰金，在利潤(rùn)表的稅金及附加項(xiàng)目下的本月金額填寫稅款部分，在營(yíng)業(yè)外支出填寫罰金部分，對(duì)嗎？
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您好，您是交款，您原來(lái)沒(méi)有計(jì)提嗎？
2023 04/13 16:41
玲老師 
2023 04/13 16:41
沒(méi)有計(jì)提是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做賬的。最終體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)。營(yíng)業(yè)外支出是對(duì)的。
84784952 
2023 04/13 16:52
原來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方余額有顯示出來(lái)，欠稅款
玲老師
2023 04/13 17:05
你好。欠稅補(bǔ)交，那就做交稅款的分錄和滯納金的分錄就行了。不涉及到。稅金及附加的。交稅是直接通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目。
84784952
2023 04/13 17:16
那罰金要在利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外支出的本月金額填寫嗎
玲老師
2023 04/13 17:18
這樣填寫是可以的。
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