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老師，發(fā)現(xiàn)2019年6月有張憑證記錯(cuò)會(huì)計(jì)科目，調(diào)整錯(cuò)賬后需要調(diào)整以前年度損益嗎？

84784995| 提問時(shí)間：2023 04/13 15:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)現(xiàn)2019年6月有張憑證記錯(cuò)會(huì)計(jì)科目，之前錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的分錄又應(yīng)當(dāng)是什么呢？ 涉及損益的，才會(huì)涉及??以前年度損益調(diào)整? 科目?
2023 04/13 15:59
84784995
2023 04/13 16:03
錯(cuò)誤憑證：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用20.05 ?貸：銀行存款20.05 正確憑證：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用20。貸：銀行存款19.95。其他應(yīng)付款0.05
84784995
2023 04/13 16:03
這個(gè)做以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
鄒老師
2023 04/13 16:14
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是 借：銀行存款 0.1 貸：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.05 其他應(yīng)付款 0.05
84784995
2023 04/13 16:19
為什么還要再貸其他應(yīng)付款？
84784995
2023 04/13 16:23
錯(cuò)誤憑證，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用20.05 貸：銀行存款20.05
84784995
2023 04/13 16:24
正確憑證，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用20 貸：銀行存款20 借：銀行存款0.05 貸：其他應(yīng)付款0.05
84784995
2023 04/13 16:25
這個(gè)做調(diào)整以前年度損益的分錄
84784995
2023 04/13 16:25
分錄怎么寫？
鄒老師
2023 04/13 16:30
你好，現(xiàn)在是另外一個(gè)問題了？?
84784995
2023 04/13 16:33
嗯，是的，這個(gè)調(diào)整以前年度損益分錄怎么寫？
鄒老師
2023 04/13 16:38
你好，錯(cuò)誤憑證 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用20.05 貸：銀行存款20.05正確憑證 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用20 貸：銀行存款20 借：銀行存款0.05 貸：其他應(yīng)付款0.05 調(diào)整分錄還是這樣啊 借：銀行存款 0.1 貸：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.05 其他應(yīng)付款 0.05 因?yàn)槟愕拿枋鍪瞧渌麘?yīng)付款少入賬了
84784995
2023 04/13 16:38
好的，謝謝老師
84784995
2023 04/13 16:40
就是財(cái)務(wù)費(fèi)用多記了0.05，其他應(yīng)付款少記了0.05
鄒老師
2023 04/13 16:45
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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