問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，建筑機(jī)械租賃公司，有一個(gè)項(xiàng)目的機(jī)械，除了公司自有的機(jī)械，其他機(jī)械全是從另一個(gè)租賃公司租賃的，有合同這些，這樣沒(méi)有問(wèn)題吧

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 15:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 沒(méi)有問(wèn)題
2023 04/13 15:09
84785030
2023 04/13 15:36
好的，就是去年12月付工資，做賬忘記做個(gè)稅，1月交了個(gè)稅，做賬才發(fā)現(xiàn)漏了，該怎么做了，之前是借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬-民工 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)收賬款
84785030
2023 04/13 15:36
怎么來(lái)做現(xiàn)在的分錄了
小菲老師
2023 04/13 15:40
同學(xué)，你好 就是說(shuō)，你個(gè)稅沒(méi)有從員工工資里面扣除？
84785030
2023 04/13 15:41
是的，現(xiàn)在是不是應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提一下了 借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
小菲老師
2023 04/13 15:41
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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