問題已解決

老師你好，我22年暫估了成本3萬。當(dāng)時(shí)的分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000 貸：應(yīng)付賬款-暫估30000 23年收到發(fā)票，票上的金額是1.8萬。我今年應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢。

84785017| 提問時(shí)間：2023 04/13 14:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整3萬， 借以前年度損銀調(diào)整，貸應(yīng)付賬款1.8萬。月末把以前年度隨意調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 04/13 14:11
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