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老師低值易耗品一級(jí)科目沒(méi)有余額，二級(jí)科目有余額有影響嗎？用的五五攤銷法

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 12:39
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 一級(jí)科目沒(méi)有余額，二級(jí)科目有余額，有截圖嗎？
2023 04/13 12:39
84784954
2023 04/13 12:42
老師能看到嗎
小菲老師
2023 04/13 12:42
同學(xué)，你好 一級(jí)科目有余額
84784954
2023 04/13 12:45
但是怎么看1413那里沒(méi)有余額，141301和141303的余額在貸方，141302的余額在借方。剛好就平了
小菲老師
2023 04/13 12:48
同學(xué)，你好 1413沒(méi)有余額 是因?yàn)槎?jí)科目匯總起來(lái)等于0
84784954
2023 04/13 12:52
老師那攤銷的時(shí)候是直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：低值易耗—攤銷吧?，F(xiàn)在庫(kù)存應(yīng)該還是2865.5哈。突然懵圈了
小菲老師
2023 04/13 13:11
同學(xué)，你好 攤銷的時(shí)候是直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：低值易耗—攤銷 這個(gè)分錄是對(duì)的
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