問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)數(shù)字是系統(tǒng)自己帶出的，為何申報(bào)不了

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 11:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們單位需要繳納稅款嗎？
2023 04/13 11:40
84785025
2023 04/13 11:41
開(kāi)了4.7萬(wàn)的專票
郭老師
2023 04/13 11:43
你好，普通發(fā)票的需要交稅嗎？如果不交的話，你開(kāi)的專票是1%的嗎？是的話，用1%不含稅的專票銷售額乘以2%，在本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84785025
2023 04/13 11:45
是這樣填寫的
84785025
2023 04/13 11:46
開(kāi)了47700*2=954，這個(gè)954是系統(tǒng)帶出來(lái)的，可申報(bào)不了
郭老師
2023 04/13 11:46
好，那你看一下能忽略提示提交吧。
84785025
2023 04/13 11:49
這個(gè)黃色954這個(gè)地方只填專票減免的954還是加上未超30萬(wàn)普票減免的金額合計(jì)
84785025
2023 04/13 11:50
普票我們也開(kāi)了，但未超30萬(wàn)
郭老師
2023 04/13 11:53
黃色的這個(gè)地方只填寫專票的。
郭老師
2023 04/13 11:53
普票的不用的，普票的不交稅，不用填寫。
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