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我們做崗位證書考試招生輔助的。平時1-5月業(yè)務主要是幫學校招生并收取報名費500元/人（這個報名費有些是報名時就開具發(fā)票給考生，有些是過一兩個月對方才來開）。等到6月份考生人數(shù)達到一定數(shù)量，學校就會展開培訓并進行考試，這時我們就要把收到的報名費500元/人中的380元/人轉給學校，剩下120元/人做為我們日常開支。像這樣的話，賬務是怎么做的。
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同學你好
你們是代收代付嗎
誰開發(fā)票
2023 04/13 10:42
84784968 
2023 04/13 10:52
不是代收代付，是我們全額開票給考生做收入，等學校招考時轉給學校那部分學校會給我們開發(fā)票。
樸老師 
2023 04/13 10:59
同學你好
那你們做收入然后收到發(fā)票在做成本
84784968
2023 04/13 11:31
那下半年也這樣，一年下來不是要多交企業(yè)所得稅了？本來沒多少利潤的
樸老師
2023 04/13 11:42
同學你好
只能這樣操作的
84784968
2023 04/13 11:53
我們轉給學校的不是成本嗎？為什么確認了收入不能匹配成本？
樸老師
2023 04/13 12:05
同學你好
是成本呀
收入和成本對應的
但是你要有成本發(fā)票的
84784968
2023 04/13 12:16
當月不能暫估？或計提？
樸老師
2023 04/13 12:22
可以的
成本只能暫估
收到發(fā)票的時候紅沖暫估就可以
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