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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好 我們公司小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn)的稅 季度不超10萬(wàn) 在銷售做賬的時(shí)候還做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
要做銷項(xiàng)的哦
2023 04/13 10:28
84784958 
2023 04/13 10:31
我資產(chǎn)負(fù)載表上 應(yīng)交稅費(fèi) 這里有金額251.42 這個(gè)在報(bào)稅的時(shí)候要繳納稅款嗎
樸老師 
2023 04/13 10:39
同學(xué)你好
是貸方余額就是要交的
84784958
2023 04/13 10:40
我們季度不超10萬(wàn)，不需要交稅吧
樸老師
2023 04/13 10:47
小規(guī)模的話季度不超十萬(wàn)不用交增值稅
84784958
2023 04/13 10:47
不交稅這么做分錄
84784958
2023 04/13 10:49
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入 這樣做 嗎 這個(gè)分錄做到第一季度里面
樸老師
2023 04/13 10:54
同學(xué)你好
對(duì)的
要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的
普票免稅的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784958
2023 04/13 10:55
那在電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候怎么做稅這個(gè)申報(bào)
樸老師
2023 04/13 11:02
填寫在小微企業(yè)免稅欄就可以了
84784958
2023 04/13 11:12
企業(yè)所得稅該交1200元 這個(gè)金額在第一季度要計(jì)提嗎
樸老師
2023 04/13 11:20
對(duì)的
這個(gè)要計(jì)提的哦
84784958
2023 04/13 13:38
就是這樣申報(bào)怎么稅嗎
樸老師
2023 04/13 13:40
同學(xué)你好
填寫你的開(kāi)票金額
84784958
2023 04/13 13:44
這個(gè)是開(kāi)票金額未含稅的
84784958
2023 04/13 13:48
比對(duì)不通過(guò)咋回事
84784958
2023 04/13 13:51
這個(gè)是開(kāi)票情況
84784958
2023 04/13 13:52
這該怎么申報(bào)呢
樸老師
2023 04/13 14:03
按照收入的不含稅收入金額來(lái)填寫
84784958
2023 04/13 14:08
我填的是不含稅的金額用，為啥顯示不通過(guò)
84784958
2023 04/13 14:12
老師在嗎，你看看上面的圖片顯示不通過(guò)
樸老師
2023 04/13 14:19
同學(xué)你好
你填寫的減免稅明細(xì)表金額不對(duì)
84784958
2023 04/13 14:25
這個(gè)不對(duì)嗎，應(yīng)該填到什么地方，填多少
樸老師
2023 04/13 14:33
你發(fā)票有百分之三的嗎
都開(kāi)的百分之一嗎
就是百分之的發(fā)票不含稅收入乘以2%
84784958
2023 04/13 14:39
這次開(kāi)票有3個(gè)點(diǎn)的不含稅金額4553.39 1個(gè)點(diǎn)的不含稅金額11480.39 免稅的金額是93050 這該怎么計(jì)算呢 在減免明細(xì)里怎么填，老師就一次對(duì)話機(jī)會(huì)了，你能一下子給我說(shuō)明白嗎，如果給你結(jié)束了，這些問(wèn)題解決不了，我還得提問(wèn)，這些未解決的問(wèn)題從新提一遍，這樣我今天一天都報(bào)不了稅了
樸老師
2023 04/13 14:45
同學(xué)你好
11480.39*2%+93050*3%
這樣填寫
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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