免費(fèi)問答

我方公司是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，無(wú)車承運(yùn)，通過我方平臺(tái)發(fā)貨源，司機(jī)通過我方平臺(tái)接單運(yùn)輸，貨主先在我平臺(tái)的錢包中充值（也就是打款給我司，但是貨主錢包中增加了虛擬數(shù)字金額，金額并不固定為本次運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用，會(huì)有多充的情況），支付運(yùn)費(fèi)是貨主錢包支付給司機(jī)，還要給使用我平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)。我方作為中間商，不墊款然后司機(jī)完成運(yùn)單后，貨主在我平臺(tái)進(jìn)行支付運(yùn)費(fèi)，我方收取一定比例的服務(wù)費(fèi)（從充值的金額里扣），但是我方在不固定月份（可能非本月，貨主自由申請(qǐng)），開取的是全額發(fā)票（運(yùn)費(fèi)+服務(wù)費(fèi)），進(jìn)項(xiàng)稅通過一些燃油、路橋等發(fā)票抵扣，我想知道從貨主充值、運(yùn)費(fèi)支付、本月沒開票暫估、沖暫估開了發(fā)票確認(rèn)收入、確認(rèn)成本這一條線的分錄是怎么做的