問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？是在月末還是季度末?上季度沒(méi)有轉(zhuǎn)出可以在這一季度初轉(zhuǎn)出嗎？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 08:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)可以不用，直接在季度末，如果確認(rèn)不用交的時(shí)候，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
2023 04/13 08:17
84784999
2023 04/13 08:22
你是說(shuō)不用做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 嗎？金蝶精斗云可以自動(dòng)轉(zhuǎn)出么？
宋生老師
2023 04/13 08:23
你好，小規(guī)模都不需要做的這么復(fù)雜，就借，應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 然后交納的時(shí)候就借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。
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