問(wèn)題已解決

咨詢公司，一月份的時(shí)候收到了30萬(wàn)的咨詢費(fèi)，未開(kāi)票，將這筆業(yè)務(wù)29.5萬(wàn)包給另一家咨詢公司了，且1月支付完成并收到了發(fā)票，我3月份才給別人開(kāi)了15w發(fā)票，準(zhǔn)備4月再開(kāi)15萬(wàn)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)一月和三月怎么做賬？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 17:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)1月份借，預(yù)付賬款貸，銀行存款，然后3月份借，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 然后按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，待預(yù)付賬款。
2023 04/12 17:39
84784991
2023 04/12 17:41
一月份30萬(wàn)和29.5萬(wàn)做合同負(fù)債和合同資產(chǎn)對(duì)嗎？
宋生老師
2023 04/12 17:42
你好，你這個(gè)可以入合同資產(chǎn)和合同負(fù)債?？茨阕约哼x擇。
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