00:10:00
問題已解決
個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營所得稅是用這個(gè)表嗎？這個(gè)計(jì)稅依據(jù)是什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
好，計(jì)稅依據(jù)不需要填寫，自動(dòng)出來。
2023 04/12 16:41
84785010 
2023 04/12 17:28
我想了解是什么東西
84785010
2023 04/12 17:31
我們是個(gè)體工商戶，核定征收，核定的應(yīng)納稅經(jīng)營額季度是4.7萬多，但是我們第一季度開票都開了25萬，系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)了經(jīng)營所得稅，是不是要手動(dòng)申報(bào)經(jīng)營所得稅？
郭老師 
2023 04/12 17:33
這個(gè)是你前面的第一個(gè)金額，填寫了之后乘以核定率。
郭老師
2023 04/12 17:33
這個(gè)有千分之幾百分之幾的金額都是很小的。
84785010
2023 04/12 18:45
核定率
是看行業(yè)的嗎？茶葉零售批發(fā)行業(yè)是多少？
84785010
2023 04/12 18:46
我用的那個(gè)表手動(dòng)申報(bào)對(duì)嗎？是不是如果營業(yè)額超過核定經(jīng)營額就需要手動(dòng)申報(bào)
郭老師
2023 04/12 18:51
看你稅務(wù)局給你核定的
你是定期定額
郭老師
2023 04/12 18:51
稅務(wù)局那邊給你申報(bào)了嗎？如果沒有給你申報(bào)的話，你自己申報(bào)，如果已經(jīng)給你申報(bào)了，不超過核定額的話不用管，如果超過了的話，需要自己手動(dòng)修改
84785010
2023 04/12 22:42
是的，稅務(wù)局系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)申報(bào)，核定額是營業(yè)額，也就是銷售收入，不是利潤對(duì)不？
84785010
2023 04/12 22:44
應(yīng)稅賬填含稅的營業(yè)額還是不含稅營業(yè)額呢？
84785010
2023 04/12 22:44
我手動(dòng)申報(bào)的這個(gè)報(bào)表對(duì)嗎？是用這個(gè)報(bào)表嗎
郭老師
2023 04/12 22:54
你好是
不含稅
核定內(nèi)銷售的不修改
超過的修改
84785010
2023 04/13 08:37
好的，明白了，謝謝郭老師
郭老師
2023 04/13 08:37
不用客氣，工作愉快。
84785010
2023 04/13 11:32
老師，請(qǐng)問增值稅第一季度開了25萬，已經(jīng)超過了核定經(jīng)營額了，系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)增值稅了，默認(rèn)按核定經(jīng)營額4.7萬多報(bào)的，我需要手動(dòng)修改增值稅申報(bào)表嗎？
郭老師
2023 04/13 11:33
是的是的，需要這么多的。
84785010
2023 04/13 11:57
？？是指我要按實(shí)際開票額手動(dòng)修改增值稅申報(bào)表嗎？雖然也沒達(dá)到小規(guī)模納稅人的免稅額度
郭老師
2023 04/13 11:59
對(duì)的，是的，你需要自己修改的，這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)給你申報(bào)了吧。
84785010
2023 04/13 12:27
？？是指我要按實(shí)際開票額手動(dòng)修改增值稅申報(bào)表嗎？雖然也沒達(dá)到小規(guī)模納稅人的免稅額度
郭老師
2023 04/13 12:35
對(duì)的
去修改吧按實(shí)際銷售額
84785010
2023 04/13 12:47
是的，系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)了，申報(bào)的話要填哪幾個(gè)附表
郭老師
2023 04/13 12:48
不需要交稅的只填主表里面第11行就可以
84785010
2023 04/13 15:36
老師，是點(diǎn)右上角這里的重置申報(bào)清冊(cè)來修改兩個(gè)申報(bào)表嗎
郭老師
2023 04/13 15:36
你好，你這不已經(jīng)都申報(bào)了，申報(bào)了不用重置了。
閱讀 284
描述你的問題，直接向老師提問
402
意見反饋
