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問題已解決
@青老師，老師說的以后年度可以彌補可以說下嗎怎么算的
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老師請假了
這周不在呢
2023 04/12 11:17
84785016 
2023 04/12 13:16
老師可以幫忙說下嗎上面問題嗎
樸老師 
2023 04/12 13:21
意思就是現(xiàn)在的虧損可以用以后的利潤彌補
84785016
2023 04/12 13:40
21年度虧損在22年度盈利彌補，22年末12月份是盈利，所以22年度匯算清繳彌補虧損結(jié)轉(zhuǎn)以后年度是0嗎
84785016
2023 04/12 13:42
2所以現(xiàn)在23年第一季度3月份利潤表年度累計數(shù)3331.95，根據(jù)以前年度上面情況，我現(xiàn)在預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅按3331.95*0.05＝166.6企稅嗎
樸老師
2023 04/12 13:55
同學(xué)你好
對的
這個不用交所得稅
需要先申報22年的匯算清繳然后再用23年的利潤彌補虧損
84785016
2023 04/12 14:40
老師看下我說的22年度自己彌補了21的虧損，所以22年度匯算清繳彌補虧損結(jié)轉(zhuǎn)以后年度0嗎
84785016
2023 04/12 14:42
2所以現(xiàn)在23年第一季度3月份利潤表年度累計數(shù)3331.95，根據(jù)以前年度上面情況，我現(xiàn)在預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅按3331.95*0.05＝166.6企稅嗎
樸老師
2023 04/12 14:48
對的
是這樣計算的
84785016
2023 04/12 14:50
上面都沒問題嗎老師
樸老師
2023 04/12 14:58
嗯
這個沒有問題的
84785016
2023 04/12 15:13
老師想問下虧損針對于一年度的還是一季度，比如23第一季度盈利，后面是虧損，這樣年度是虧損嗎，最后23年要24盈利彌補嗎怎么算5年的？
樸老師
2023 04/12 15:21
對的
是這樣的哦
直接彌補就可以
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