問(wèn)題已解決

老師，你好，我公司這個(gè)月收到兩張交通運(yùn)輸設(shè)備的專(zhuān)票，開(kāi)票日期是23年3月28日，專(zhuān)票上備注22年6月-12月配件款，我要怎么做賬務(wù)處理？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 10:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
沒(méi)事的，直接計(jì)入本年的成本費(fèi)就是了
2023 04/12 10:06
84785022
2023 04/12 10:07
金額有二十多萬(wàn)，也可以直接入今年的成本費(fèi)用里面嗎
家權(quán)老師
2023 04/12 10:12
金額大了就要計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，更正上年12月的報(bào)表，然后做匯算
84785022
2023 04/12 10:30
還沒(méi)有做上年的匯算清繳，是要反結(jié)賬到上年，在上年的賬期入賬嗎
家權(quán)老師
2023 04/12 10:34
嗯嗯，可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
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