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你勾選的是退稅勾選嗎。
2023 04/12 09:15
郭老師 
2023 04/12 09:15
退稅勾選的話，這個不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，你申報的時候也沒有抵扣。
84785012 
2023 04/12 11:39
我第二個月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了
郭老師
2023 04/12 11:39
那你這樣的話不就是多交了稅款。你看一下你是不是手底褲了。
郭老師
2023 04/12 11:40
你看下你是不是少抵扣了？
84785012
2023 04/12 12:44
我是想問分錄到底怎么寫
郭老師
2023 04/12 12:51
借應(yīng)付賬款、
貸庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785012
2023 04/12 13:01
我1月份勾選的退稅發(fā)票是713396.91元，二月勾選的是522714.98元，但是1月份已勾選的其中兩張發(fā)票我要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，在二月我進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出6889.37，所以二月我實際退稅522714.98-6889.37=515825.61，所以我覺得你這的這個分錄不太對
84785012
2023 04/12 13:03
這是我做的分錄，幫我看看對不對
郭老師
2023 04/12 13:06
好，你這個是紅沖，你沒有做進(jìn)項轉(zhuǎn)出進(jìn)項紅沖也可以的。
84785012
2023 04/12 13:08
但是存在一個問題的是這個負(fù)數(shù)發(fā)票對方不給我開過來，1月份那兩張發(fā)票也沒有給作廢的
郭老師
2023 04/12 13:12
你好，沒有關(guān)系的，對方多開了不是嗎？他不紅沖，你可以在賬上紅沖的
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