問題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳不退費(fèi) 做留抵 怎么寫分錄 這次計提是按留抵之后的計提還是按實(shí)際的計提

84784984| 提問時間：2023 04/11 21:20
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 這個留抵，就不需要賬務(wù)處理了 在后續(xù)的A106000表里面體現(xiàn)的
2023 04/11 21:22
84784984
2023 04/11 21:27
彌補(bǔ)虧損是自動體現(xiàn) 但現(xiàn)在是我去年的要退稅 不退然后抵這一次的
王超老師
2023 04/11 21:28
不能啊，這個退稅是必須退的，你現(xiàn)在不退，專管員后面也會打電話給你要求你退的
84784984
2023 04/11 21:31
可以直接抵這個季度的稅費(fèi)啊
王超老師
2023 04/11 21:33
你們那邊就比較送的
84784984
2023 04/12 10:05
老師 多的費(fèi)用好像是只能退回不能抵 那我這個季度應(yīng)交的稅費(fèi)還是正常計提繳納 后面退款到了在將退費(fèi)記收入對吧
84784984
2023 04/12 10:05
企業(yè)所得稅匯算清繳退費(fèi)分錄怎么寫呀
王超老師
2023 04/12 12:54
是的 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~