問(wèn)題已解決

小規(guī)模季報(bào)合計(jì)開了5萬(wàn)3%的專票，怎么填報(bào)

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 19:29
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，先在3%稅目里填 收入，再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2023 04/11 19:32
84785045
2023 04/11 19:43
減稅項(xiàng)目就填本期發(fā)生額開專票的增值稅額就可以了吧
84785045
2023 04/11 19:45
減免性質(zhì)代碼還要備案
易 老師
2023 04/11 19:50
要申報(bào)就可以了，不需要備案
84785045
2023 04/11 19:52
那個(gè)2%填在小微企業(yè)免稅銷售額第10行金額填5萬(wàn)乘2%么
84785045
2023 04/11 19:57
開專票不是要交增值稅嗎
易 老師
2023 04/11 19:58
這個(gè)需要填附表，減免稅額
84785045
2023 04/11 19:59
不是主表只填一個(gè)數(shù)字嗎
易 老師
2023 04/11 20:06
不是起征點(diǎn)的問(wèn)題，這里是專票減2%
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