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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 企業(yè)所得稅是季度繳納對吧 那什么月份繳納呢 比如說3月份帳做完了 報表也出了 才能算出所得稅嗎 再計提 4月初報稅交 是什么步驟計提呢
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先試做利潤表，計提了所得稅，在做正式的報表
2023 04/11 17:45
84785024 
2023 04/11 17:50
試做不也得先結(jié)轉(zhuǎn)損益 嗎 看看利潤多少 再把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除 計提完在做損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師 
2023 04/11 17:55
是的，就是那個樣子的哈
84785024
2023 04/11 17:57
我看匯算清繳報表之前五年都虧損
84785024
2023 04/11 17:58
我想知道怎么能直接看出來我要不要季度預(yù)繳呢
家權(quán)老師
2023 04/11 18:00
看你的利潤表就知道了
84785024
2023 04/11 18:09
我看了一下去年3月份的利潤表是掙了8萬多，可是我看也沒有預(yù)繳所得稅啊，因為他在那個彌補(bǔ)虧損那一行填列了這8萬多直接就彌補(bǔ)了，所以就沒有所得稅了，可是那個地方不都是可以自己手填的嗎？我要是不填的話不就得交嗎？
家權(quán)老師
2023 04/11 21:22
是的，要彌補(bǔ)虧損就不交的
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