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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前會(huì)計(jì)扣個(gè)稅做的是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，怎么把其他應(yīng)收款沖平
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同學(xué)你好
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
貸其他應(yīng)收款
2023 04/11 16:58
84785029 
2023 04/11 17:08
這個(gè)計(jì)提工資和發(fā)放工資怎么做分錄
樸老師 
2023 04/11 17:19
?您好，1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
84785029
2023 04/11 17:58
中間差額1000不知道怎么做賬
84785029
2023 04/11 18:00
這個(gè)1000元之前借款直接從工資里扣下來(lái)的
樸老師
2023 04/11 18:04
同學(xué)你好
這個(gè)發(fā)工資的分錄沖減借款的就可以
84785029
2023 04/11 18:38
之前沒有掛借款呢？
樸老師
2023 04/11 19:21
沒有掛往來(lái)科目嗎
84785029
2023 04/11 19:23
是的，那怎么做這個(gè)分錄呢
樸老師
2023 04/11 19:38
那你是有發(fā)票嗎還是啥
84785029
2023 04/11 19:54
就是沒有直接在工資里扣了1000借款
樸老師
2023 04/11 20:27
這個(gè)只能做往來(lái)
不做的話賬實(shí)不符了
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