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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)問(wèn)2月份更正了11月-1月的增值稅申報(bào)表，更正申報(bào)后11-12月不用繳納增值稅，原來(lái)是要繳納的。然后3月份收到了之前繳納部分的稅款，請(qǐng)問(wèn)我在3月份怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理？
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您之前繳納的時(shí)候怎么做的分路現(xiàn)在就沖減之前繳納的時(shí)候的分錄。
2023 04/11 15:02
84784983 
2023 04/11 15:03
老師，因?yàn)樵鲋刀愑杏?jì)提分錄和繳納分錄，像11-12月我實(shí)際更正后是不用繳納增值稅的，我是直接紅字沖銷計(jì)提和繳納兩個(gè)分錄嗎？
宋生老師 
2023 04/11 15:06
你好是的。要充錢，兩個(gè)分度才對(duì)。
84784983
2023 04/11 15:08
老師，您的回答不是很明白。我原來(lái)分錄是這樣做的
宋生老師
2023 04/11 15:10
不好意思，我是說(shuō)是要紅字沖減計(jì)提和繳納的兩個(gè)分錄。
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