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問(wèn)題已解決
老師，在電子稅務(wù)局里，銷售車輛的銷項(xiàng)要填在哪里？
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13%銷售貨物一欄里面的。
2023 04/11 13:56
郭老師 
2023 04/11 13:56
是一般納稅人的嗎？
84784987 
2023 04/11 13:57
是的一般納稅人。
郭老師
2023 04/11 13:59
好，13%銷售貨物一欄里面的。
84784987
2023 04/11 14:00
但是，老師我全申報(bào)時(shí)，它提示銷項(xiàng)明細(xì)表金額與附表一不附，無(wú)法申報(bào)。
郭老師
2023 04/11 14:01
你好，截圖主表還有附表一看一下的。
84784987
2023 04/11 14:02
我不會(huì)發(fā)送。
郭老師
2023 04/11 14:04
你描述一下你在哪里填寫(xiě)的？
84784987
2023 04/11 14:05
主要是銷項(xiàng)明細(xì)是稅控盤(pán)里公司開(kāi)的票，而附表一是手工加上的外來(lái)二手車交易發(fā)票。
84784987
2023 04/11 14:07
我就填在附表一，貨物13%的。
郭老師
2023 04/11 14:07
你應(yīng)該在無(wú)票收入里面未開(kāi)具發(fā)票一欄。
84784987
2023 04/11 14:08
現(xiàn)在的表里沒(méi)有無(wú)票收入這欄了。
郭老師
2023 04/11 14:10
附表一未開(kāi)具發(fā)票一欄，怎么不是??？
84784987
2023 04/11 14:17
噢，哪老師應(yīng)填在開(kāi)具其他發(fā)票還是未開(kāi)具發(fā)票一欄里？
郭老師
2023 04/11 14:17
你好，未開(kāi)具發(fā)票一欄里面。
84784987
2023 04/11 14:30
好的，老師哪申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)他提示營(yíng)業(yè)收入與增值稅報(bào)表有較大差異，主要原因是車輛銷售引起的，這個(gè)有問(wèn)題嗎？
郭老師
2023 04/11 14:31
你好，是銷售了固定資產(chǎn)是嗎？如果是的話，忽略吧。
84784987
2023 04/11 14:32
是的，就是銷售了一輛車。
郭老師
2023 04/11 14:35
你好，那你忽略吧，先別管了。
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