問(wèn)題已解決

老師,法人打到對(duì)公賬戶里的款,一正一負(fù)還用做賬那

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/11 13:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果不是當(dāng)天的話,建議還是要做賬。
2023 04/11 13:25
84784957
2023 04/11 14:58
老師,貨發(fā)了,發(fā)票開了,沒(méi)有收到錢,怎么做分錄
宋生老師
2023 04/11 14:58
你好,借,應(yīng)收賬款貸,主業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84784957
2023 04/11 15:14
應(yīng)收賬款之前有筆業(yè)務(wù)已經(jīng)確認(rèn)收入了,這次開發(fā)票包括之前那次業(yè)務(wù),怎么處理
宋生老師
2023 04/11 15:17
您好,您這種的話就得要去跟管理員講,不然的話你就得要重復(fù)申報(bào)了。
84784957
2023 04/11 15:18
這個(gè)款付了,發(fā)票沒(méi)開,發(fā)票到了。怎么做賬
宋生老師
2023 04/11 15:19
您好,您是銷售方式嗎?是成本發(fā)票到了嗎?
84784957
2023 04/11 15:23
是銷售發(fā)票,就是之前沒(méi)有開票就確認(rèn)收入了,上面圖片那個(gè)數(shù),后來(lái)開發(fā)票,發(fā)票到了,發(fā)票里面含這個(gè)數(shù),我怎么做賬呢
宋生老師
2023 04/11 15:26
你好,這個(gè)你要跟管理員去說(shuō)一下,看他要求你怎么做。一般都是按以后如果有未開票收入就減去如果你直接申報(bào)的話就會(huì)容易重復(fù)。
84784957
2023 04/11 15:53
我把那個(gè)應(yīng)收賬款借放負(fù)數(shù),是這么做的,借:應(yīng)收賬款。帶:庫(kù)存商品
宋生老師
2023 04/11 15:53
你好,你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)了?
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