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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的，支付和抵扣可以做一張憑證嗎？
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你好，你當(dāng)月需要抵扣的可以。
2023 04/11 11:45
84785005 
2023 04/11 11:45
那抵扣時(shí)，管理費(fèi)用是做貸方還是借方負(fù)數(shù)呢？
郭老師 
2023 04/11 11:46
你好，借方負(fù)數(shù)表示的，如果是軟件做賬。
84785005
2023 04/11 11:46
好的，那報(bào)稅需要填哪些呢？
84785005
2023 04/11 11:49
抵扣的，這個(gè)減免稅款，在當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2023 04/11 11:50
主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額
附表四的本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
84785005
2023 04/11 14:49
抵扣的，這個(gè)減免稅款，在當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2023 04/11 14:52
好，可以的，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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