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老師，第一季度所得稅利潤總額是負(fù)的，那個以前年度彌補虧損本來是虧損的，第一季度上面是零，這個數(shù)據(jù)不自動帶出來的嗎？
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你好，你是不是還沒有做匯算清繳呢？
2023 04/11 11:17
84784957 
2023 04/11 11:18
3月底做了匯算清繳
東老師 
2023 04/11 11:19
這個按理來說是可以自動帶出來。
84784957
2023 04/11 11:21
是因為利潤總額是負(fù)的，第9行就不帶出來嗎？
東老師
2023 04/11 11:22
對，就是可能是你虧損的原因。
84784957
2023 04/11 11:24
是可能嗎？老師有沒有碰到過
東老師
2023 04/11 11:24
就是虧損的不會彌補虧損的，所以就沒帶出來。
84784957
2023 04/11 11:25
如果第二季度利潤總額是正的，那么我到底要不要計提所得稅？
東老師
2023 04/11 11:28
你要是彌補虧損以后還是正數(shù)的話，需要集體所得稅。
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