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老師，上月開了一個(gè)銷項(xiàng)發(fā)票10949.5元，本上月還收到一個(gè)近9000得 發(fā)票，因?qū)Ψ桨l(fā)票有誤，導(dǎo)致退回去，上月就未有進(jìn)賬發(fā)票進(jìn) 來，這個(gè)月報(bào)稅，增值稅這一塊是這樣做的嗎?
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你好，你沒有其他的進(jìn)項(xiàng)來抵扣嗎？
2023 04/11 10:59
84785015 
2023 04/11 11:00
這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成得我就點(diǎn)擊了下一步跟著下一步操作，就到
了這個(gè)界面，然后就看到還要交稅88.18元，這個(gè)除了填寫進(jìn)項(xiàng)和
銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)外，銀行里的其他行政費(fèi)用不用添進(jìn)去得嗎
郭老師 
2023 04/11 11:01
你好，你需要交1000多的稅款。
郭老師
2023 04/11 11:01
算出來88.18的。應(yīng)該看34行的那個(gè)金額。
84785015
2023 04/11 11:02
老師，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)是不是只跟銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)有關(guān)，跟銀行卡里其他得行政費(fèi)用產(chǎn)生沒有關(guān)系呢？
郭老師
2023 04/11 11:03
你好，你有專票嗎？你有專票的話才可以啊，沒有專票的抵扣不了。
郭老師
2023 04/11 11:03
你說的行政費(fèi)用，這個(gè)是支付的吧。
84785015
2023 04/11 11:11
這是我們上月銀行所產(chǎn)生得所有明細(xì)
郭老師
2023 04/11 11:13
就說你這些業(yè)務(wù)有沒有專票。
郭老師
2023 04/11 11:13
沒有專票的，增值稅抵扣不了的。
84785015
2023 04/11 11:17
老師，我們就是上月得所有費(fèi)用都得有專票，沒有得話稅款就必須繳納一千多是嗎？這個(gè)是因?yàn)閷?duì)方開錯(cuò)了導(dǎo)致這個(gè)月開給我們，那可以用來抵扣嗎
84785015
2023 04/11 11:18
如果不能抵扣，我們這個(gè)月有沒有銷項(xiàng)，就只是上月未開給我們得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那這個(gè)稅款還能補(bǔ)回給我們？
郭老師
2023 04/11 11:20
對(duì)的，是的，你要么就申請(qǐng)延期交稅，后期來了發(fā)票再抵扣，但是你的附加稅需要正常交。
84785015
2023 04/11 11:23
就是說我們這個(gè)月就按照這個(gè)程序交了稅款，下個(gè)月報(bào)稅得時(shí)候只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，稅款可以補(bǔ)回給我們是吧？
郭老師
2023 04/11 11:28
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785015
2023 04/11 11:34
老師，那我要怎么申請(qǐng)延期交稅呢？
郭老師
2023 04/11 11:36
你好，找你稅務(wù)局專管員就可以的，你跟他說現(xiàn)在這個(gè)月沒有收到發(fā)票。
84785015
2023 04/11 11:40
謝謝老師，還有像工資啊還有其他什么費(fèi)用，這個(gè)是用來到哪里減免利潤的呢？
郭老師
2023 04/11 11:41
可以的，可以這么做的。
84785015
2023 04/11 11:42
電子稅務(wù)總局這里報(bào)稅得時(shí)候，不用去扣除工資這些得嗎
郭老師
2023 04/11 11:43
你申報(bào)增值稅的時(shí)候扣除不了這些，不用填寫，然后申過企業(yè)所得稅的時(shí)候才扣除。
84785015
2023 04/11 12:28
那像我們3月份得工資假如要等這個(gè)月15日發(fā)放，但是報(bào)稅得再15前完成，我這個(gè)月得報(bào)稅也可以再企業(yè)所得稅那里扣除嗎
郭老師
2023 04/11 12:30
可以的，可以這么做的。
84785015
2023 04/11 13:37
那像我們3月份得工資假如要等這個(gè)月15日發(fā)放，但是報(bào)稅得再15前完成，我這個(gè)月得報(bào)稅也可以再企業(yè)所得稅那里扣除嗎？還有就是這個(gè)公司不是才注冊(cè)得嗎，目前得話還沒有人員，就兩個(gè)股東，這兩個(gè)股東可以作為員工發(fā)放工資嗎？
郭老師
2023 04/11 13:40
好，可以的，因?yàn)槟惝?dāng)月計(jì)提次月支付不是嗎？這個(gè)沒有關(guān)系啊。
郭老師
2023 04/11 13:40
可以的，可以發(fā)工資的，你有支付就行。
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