問(wèn)題已解決

老師你好，我們小規(guī)模要紅沖上個(gè)季度的無(wú)票收入，請(qǐng)問(wèn)填在增值稅申報(bào)表的哪一行

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 10:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度的正數(shù)的收入總額是多少，紅沖的金額是多少？ 是個(gè)體戶，還是有限公司？?
2023 04/11 10:53
84784962
2023 04/11 10:55
小規(guī)模公司，這個(gè)季度代開(kāi)了專票75000，然后紅沖上季度的無(wú)票收入45000
鄒老師
2023 04/11 11:00
你好 代開(kāi)了專票75000，在第一行，第二行填寫 紅沖上季度的無(wú)票收入45000，在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫負(fù)數(shù)?
84784962
2023 04/11 11:03
這樣對(duì)嗎老師？計(jì)算稅款那里要不要填？
鄒老師
2023 04/11 11:07
你好 代開(kāi)了專票75000，在第一行，第二行填寫 紅沖上季度的無(wú)票收入45000，在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫負(fù)數(shù)? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784962
2023 04/11 11:11
我發(fā)的圖片可以看到嗎老師？
鄒老師
2023 04/11 11:20
你好，可以看到圖片 代開(kāi)了專票75000，在第一行，第二行填寫 紅沖上季度的無(wú)票收入45000，在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫負(fù)數(shù)? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784962
2023 04/11 11:21
第三行稅款計(jì)算要不要填
鄒老師
2023 04/11 11:28
你好，稅款計(jì)算，是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，不需要填寫?
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