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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，對(duì)方開具的發(fā)票我二月份認(rèn)證了，然后對(duì)方三月份沖紅了。我要怎么處理呀？三月份報(bào)稅的時(shí)候直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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嗯，這個(gè)你把之前的會(huì)計(jì)分錄做紅字就可以。
2023 04/11 09:42
東老師 
2023 04/11 09:42
三月份報(bào)稅的時(shí)候直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784998 
2023 04/11 09:43
稅務(wù)上我二月份不需要調(diào)整申報(bào)吧？只要三月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出就可以了嗎？對(duì)方的紅字發(fā)票是不是也要給我的？
東老師
2023 04/11 09:44
對(duì)，沒錯(cuò)，三月份就轉(zhuǎn)出就可以的，對(duì)方是會(huì)給你的。
84784998
2023 04/11 09:51
老師，這種發(fā)票是不是有風(fēng)險(xiǎn)啊
東老師
2023 04/11 09:53
我認(rèn)為這個(gè)是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784998
2023 04/11 09:56
老師，這種我已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票是只能我開具紅字信息表對(duì)方才能沖紅的吧？而且他開具的紅字發(fā)票要跟我的信息表相符的是嗎？我現(xiàn)在發(fā)票對(duì)方開具的紅字發(fā)票跟我開具的信息表不相符的是什么情況
東老師
2023 04/11 09:57
對(duì)，你們開紅字發(fā)票信息表，然后給對(duì)方，讓對(duì)方開紅字發(fā)票。
東老師
2023 04/11 09:57
我不一致的話，是不是對(duì)方開錯(cuò)了？
84784998
2023 04/11 10:00
這種紅字發(fā)票抵扣勾選的時(shí)候自己是不能勾選的，要自己做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧？
東老師
2023 04/11 10:02
不需要勾選，直接轉(zhuǎn)出就可以。
84784998
2023 04/11 10:04
好的 謝謝老師
東老師
2023 04/11 10:05
謝謝幫忙給個(gè)五星好評(píng)。
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