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老師，企業(yè)所得稅季度申報，本季度開始盈利了，之前是虧損的，可以彌補么？怎么填的呀
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你好
你可以這個季度申報試一下看下能彌補虧損嗎？這個季度比較特殊，因為還在匯算清繳內
有些稅務局不允許彌補
2023 04/10 22:37
84784982 
2023 04/10 22:37
如果可以彌補的話，填在哪里呀
郭老師 
2023 04/10 22:38
你好，第九行彌補虧損。這里是自動出來的，自己填寫不了。
84784982
2023 04/10 22:40
我今天填報的時候，8萬多利潤，要交2萬多的稅，我是一般納稅人，也不是小微企業(yè)。沒有自動出來彌補虧損，我是不是就要交2萬多的稅
郭老師
2023 04/10 22:41
對的，是的，是這么做的，你看一下你填寫的減免表嗎？13行增加一行。
84784982
2023 04/10 22:41
加了，我不是小微，讓我手動刪除
郭老師
2023 04/10 22:42
你好，你們單位是分公司的嗎？
84784982
2023 04/10 22:42
我加了13行，13.1不讓填
84784982
2023 04/10 22:43
不是的，我是總公司，也包含了分公司的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/10 22:43
你好，你看表頭上方小型微利企業(yè)選擇了是嗎？
84784982
2023 04/10 22:43
對，不屬于小微企業(yè)
郭老師
2023 04/10 22:43
那你資產人數(shù)超過了還是怎么了？
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