問題已解決

老師你好，公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人，2023年1-3月份廣西提供了建筑服務(wù)，服務(wù)工程總金額30多萬，發(fā)票開的一個點(diǎn)的專票，今天在電子稅務(wù)系統(tǒng)報稅時已經(jīng)申報了增值稅，稅費(fèi)已經(jīng)全部扣了，現(xiàn)在廣西那邊的客戶說稅費(fèi)扣的不對，應(yīng)該在廣西預(yù)繳，不應(yīng)該在東莞全部扣掉，但時我這邊當(dāng)時也沒辦外經(jīng)證，現(xiàn)在要怎么處理比較好（客戶一直揪著說沒預(yù)繳稅款，但是我也沒少交稅，在東莞這邊今天已經(jīng)全部交了）

84784977| 提問時間：2023 04/10 22:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，你現(xiàn)在把你申報給當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局的更正紅沖了，然后你再開外境證去預(yù)繳稅款，預(yù)繳的稅款之后你回來申報的時候可以抵扣 預(yù)繳所屬期填寫三月份的
2023 04/10 22:03
郭老師
2023 04/10 22:03
必須異地預(yù)交，不允許你交到當(dāng)?shù)?，你這樣交代當(dāng)?shù)氐脑?，你既要交給當(dāng)?shù)兀€得交給異地那邊稅務(wù)局啊，因?yàn)榻ㄖ男枰惖仡A(yù)繳
84784977
2023 04/10 22:09
但是稅款已經(jīng)扣了，增值稅報表負(fù)數(shù)系統(tǒng)不讓過
郭老師
2023 04/10 22:10
你好，去稅務(wù)局申報 順便申請退回
84784977
2023 04/10 22:13
感覺不好搞，應(yīng)該沒這么簡單，好難，我的發(fā)票也是1-3月份的，發(fā)票怎么處理？
郭老師
2023 04/10 22:14
問題，你就是在異地需要預(yù)繳一次，然后你這一次預(yù)繳了之后，有了完稅證明，你看一下所屬期是不是三月份，然后你再去稅務(wù)局那邊這個增值稅好退。
84784977
2023 04/10 22:16
捋一下順序，這個事情我先把發(fā)票紅沖了？辦外經(jīng)證然后更正報表？
郭老師
2023 04/10 22:18
為啥沖 你充了第一季度不也得交 你現(xiàn)在補(bǔ)外經(jīng)證 然后預(yù)繳 然后去稅務(wù)局修改當(dāng)?shù)氐纳陥蟊?/div>
84784977
2023 04/10 22:19
修改完報表后再申請退還在東莞多交的稅？
郭老師
2023 04/10 22:19
對的 需要這么做的
84784977
2023 04/10 22:20
好的老師，謝謝您，懂了，感謝
郭老師
2023 04/10 22:21
不用客氣早點(diǎn)休息。
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