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老師你好，有4人的社保，工資只造了3人的，社保結轉的時候，4人公司承擔的結轉+1個人社保承擔的部分。 現(xiàn)在應付職工薪酬-社保，余額多了 。賬怎么調(diào)
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你好，這個最好不調(diào)，按實際計提扣款即可，做個備查賬，差的那個人以后也要補計提的。
2023 04/10 16:12
84784995 
2023 04/10 16:17
那這樣，應交職工薪酬-社保這里一直有余額怎么辦？計提跟應交的對不上
84784995
2023 04/10 16:20
是去年的社保。相當于除了3個在工資條的是算個人承擔。其他4人公司承擔的結轉+1個人社保承擔的部分。 因為當時不讓做這個人的工資
薇老師 
2023 04/10 16:22
應交職工薪酬-社保這里一直有余額怎么辦？——正常是要有余額的。
薇老師
2023 04/10 16:23
當時不讓做這個人的工資——社保是正常交納，不做工資也會產(chǎn)生費用。
薇老師
2023 04/10 16:25
計提跟應交的對不上—— 放在應交職工薪酬里，因為沒做那個人的工資，欠人家的自然是有差額的。
84784995
2023 04/10 16:27
那人的工資不用發(fā)放，社保公司全部承擔了
薇老師
2023 04/10 16:28
那人的工資不用發(fā)放，社保公司全部承擔了——全部承擔了就不應有差嘛
84784995
2023 04/10 16:29
結轉的時候，全部結轉，跟工資條對不上了
薇老師
2023 04/10 16:32
仔細查一下，看是不是計提錯了，
84784995
2023 04/10 16:34
計提的時候，把不在工資條的那個人也計提上了。咋么調(diào)？
薇老師
2023 04/10 16:37
那個人的要計提的，因為產(chǎn)生了社保。
薇老師
2023 04/10 16:39
你的管理費用增加，企業(yè)承擔了個人部分。
84784995
2023 04/10 16:43
出去個人承擔的，剩余計提的，貸方余額總是比發(fā)放的要多。是什么情況
薇老師
2023 04/10 16:45
你的分錄是怎么樣子的。
84784995
2023 04/10 17:06
應繳納 1863.84元，調(diào)整了一個憑證，余額 3110.19. 余額對不上應繳納的
薇老師
2023 04/10 17:14
社保企業(yè)部分加上個人部分了么？
84784995
2023 04/10 17:15
去年6月之前的時候，社保沒通過其他應付款核算，結轉社保5272.9元，貸方余額4160.82，社保余額一直倒擠。7月份做的時候，應付職工薪酬 2914.47 其他應付款 1246.35
薇老師
2023 04/10 17:17
找人事部要個社保繳費明細單核對一下，個人與企業(yè)承擔的部分，看是否記錯，計提與交繳有差異，是計提有誤
84784995
2023 04/10 17:24
多計提能直接沖管理費么？去年多提的，紅沖掉
84784995
2023 04/10 17:24
或者這個月少計提一部分
薇老師
2023 04/10 17:41
多計提能直接沖管理費么？去年多提的，紅沖掉——可以不沖，次月少提，，也可以原路沖回。
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